miércoles, 10 de septiembre de 2014

Determinación de Cuentas.

Enlace de MM con FI:
La determinación de cuentas se basa en:
 Plan de cuentas de la sociedad (con todas las cuentas de logística enumeradas)
 Áreas de valoración decididas (si es a nivel de centro o sociedad) y agrupadas

Fundamentos de Contabilidad.

Clave de la determinación de cuentas: se compone de los 4 niveles.


Detalle de transacciones:

  • PLAN de CUENTAS asignado a sociedad (Módulo FI) FS00
  • ÁREA de VALORACIÓN (por centro)
  • CONTROL de VALORACIÓN (constante)
  • AGRUPAR ÁREAS de VALORACIÓN
  • DETERMINAR CATEGORÍAS de VALORACIÓN
  • VALORACIÓN SEPARADA (por Centro)
  • TIPOS de MATERIAL (Maestro de Materiales)
  • MODIFICACIÓN de CUENTAS
  • La string o cadena de valores (value string).
  • Claves de Operación según Clase de Condición: Clave de operación para portes.
  • DETERMINACIÓN Automática de CUENTAS(Configurar contabilizaciones automáticas)
  • CLAVE DE CÁLCULO (otras cuentas asignadas según el esquema de cálculo)RM0000
  • INDICADOR de IVA
  • SELECCIÓN de CAMPO en las CLASES de MOVIMIENTO
  • ANÁLISIS de ERRORES documentación -asientos automáticos OBL1

Cuadro de Transacciones (de FI)
Resumen Parametrizaciones
Tablas que intervienen en la Determinación de Cuentas.


Documentación presentada en PDF de 18 páginas.
Enlace:https://drive.google.com/?usp=chrome_app&usp=chrome_app&pli=1#folders/0B7qE39NUjKwWN24yT3FuYVZpYjA

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Contrato marco: el Plan de Entregas.

Los planes de entrega son contratos marco, establecidos para un periodo de validez, por la organización de compras con un proveedor estableciendo cantidades de materiales y sus condiciones.

Procedimiento.

Planificación.

Cuadro general de Transacciones de Plan de Entregas.

Detalle de transacciones:
  • CREAR PLAN de ENTREGAS ME31L
  • CREAR PERFILES de ÓRDENES de ENTREGA (manuales) ME32L
  • CREAR REPARTOS (manuales) ME38
  • GENERAR ÓRDENES de ENTREGA ME38
  • VISUALIZAR en POOL SP01
  • ÓRDENES de ENTREGA en MAESTRO de MATERIALES MM02

PARAMETRIZACIÓN de PLANES de ENTREGA
  • CLASES DE DOCUMENTO y TIPOS de POSICIÓN-ENLACES DOCUMENTOS
  • PERFIL de CREACIÓN para ÓRDENES de ENTREGA

Documentación presentada en PDF de 10 páginas. Enlace: https://drive.google.com/?usp=chrome_app&usp=chrome_app&pli=1#folders/0B7qE39NUjKwWN24yT3FuYVZpYjA

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Regulación por cuotas.

La Regulación por cuotas reparte la cantidad a aprovisionar del material a un centro entre diversos proveedores.

Procedimiento.

Cuadro general de Transacciones de Regulación-por-cuotas.


TABLAS REGULACIÓN por CUOTAS.

Detalle de transacciones:
  • VERIFICAR la REGULACIÓN por CUOTAS en Maestro de Materiales MM03
  • BUSCAR la REGULACIÓN por CUOTAS en REGISTRO INFO para el Material ME1M
  • ACTUALIZAR REGULACIÓN por CUOTAS MEQ1
  • PARAMETRIZACIÓN REGULACIÓN por CUOTAS.

Documentación presentada en PDF de 7 páginas. Enlace: https://drive.google.com/?usp=chrome_app&usp=chrome_app&pli=1#folders/0B7qE39NUjKwWN24yT3FuYVZpYjA

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Mensajes en COMPRAS y GESTION de STOCKS

Mensaje SAP es un documento en formato de salida para la comunicación con proveedores.

SALIDA de DOCUMENTOS en COMPRAS y GESTIÓN de STOCKS

  • Técnica de Condiciones (nivel de Usuario)
  • Determinaciónnde Mensajes (parametrización)


Cuadro general de Transacciones de Mensajes


Detalle de transacciones:

  • Crear Registro de Condiciones para MENSAJE en PEDIDO MN04
  • Modificar Rg.Cond. para MENSAJE en PEDIDO MN05
  • Visualizar Rg.Cond. para MENSAJE en PEDIDO MN06
  • SPOOL para MENSAJE en PEDIDO SP01
  • EDITAR MENSAJE en PEDIDO ME9F
  • USUARIO EVO SU3 o SU01
  • USUARIO EFB (Autorización de función para compras)


Documentación presentada en PDF de 7 páginas. Enlace: https://drive.google.com/?usp=chrome_app&usp=chrome_app&authuser

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martes, 2 de septiembre de 2014

Procedimiento de Pedidos de Servicios

Los PED de Servicios, dentro del proceso de Compras.

Estructura del documento de PED de Servicios

Cuadro general de Transacciones de Pedidos

Detalle de transacciones:

  • Maestro de servicios. AC03: Crear Servicios y Tratar Servicios
  • Lista de Servicios AC06
  • Lista sobre Clases AC10
  • Condiciones de Servicios (a nivel de Proveedor sin Centro): ML39 Añadir, ML40 Modificar
  • ML41 Visualizar.
  • Catálogo de Prestaciones (CPE o SSC): ML01 Crear, ML02 Modificar, ML03 Visualizar


Documentación presentada en PDF de 5 páginas. Enlace: https://drive.google.com/file/d/0B7qE39NUjKwWVjBjU3NDWDdXclk/edit?usp=sharing

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Procedimiento de Pedidos

Los PED o “purchase order” (PO) dentro del proceso de Compras.

Estructura del documento de PED

Clase de documento y formato de imagen (por parametrización)

Tablas de Pedidos

Cuadro general de Transacciones de Pedidos

Detalle de transacciones:

  • Crear pedido ME21 (antigua) y ME21N (Enjoy) a EM y a Facturas realizadas
  • Modificar pedido ME22N
  • Visualizar pedido ME23N
  • Listar Pedido ME2L Por proveedores y  ME2M Por Materiales


Parametrización PED:

  • Pedido → Especificar rangos de números
  • Pedido → Parametrizar clases de documento (y tipos de posición permitidos)
  • Límites de Tolerancia
  • Pedido → Fijar Formato de imagen a nivel de documento
  • Pedido → Textos para pedidos → Determinar clases de texto y reglas de copia
  • Pedido → Procedimiento de Liberación para pedidos
  • Confirmaciones
  • Técnica de Condiciones para la Determinación automática de precios (o descuentos,recargos e impuestos)., en los PEDIDOS: Condiciones Fijar determinación de precio: Secuencias de acceso, Clase de Condición y Delimitaciones. Análisis de determinación de precios (ME21N)
  • Determinación de mensajes :Control de salida
  • Determinación de interlocutor: P. de interlocutor en documentos de compras
  • Gest. Stock&Inventario: Inventario, Entrada de mercancías →Fijar indicador de entrada final



Documentación presentada en PDF de 20 páginas. Enlace: https://drive.google.com/file/d/0B7qE39NUjKwWYzNReVAzdmFwTGs/edit?usp=sharing

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miércoles, 27 de agosto de 2014

Procedimientos de Petición de Oferta y Oferta.

Secuencia del proceso de Petición de oferta u oferta

Transacciones implicadas

Estructura del documento de Oferta

Tablas relativas a la Oferta

Crear, modificar y visualizar Ofertas: ME41,ME42,M43

Actualizar Oferta: ME47

Comparar Oferta: ME49

Parametrización Oferta:

  • Clase de documento
  • Vistas de documento


Enlace a documento en PDF de 9 páginas:
https://drive.google.com/file/d/0B7qE39NUjKwWQ0ZVR1A3bG5pemM/edit?usp=sharing

lunes, 25 de agosto de 2014

Libro de Pedidos


Libro de pedidos como Dato Maestro que determina la Fuente de aprovisionamiento.

Estructura del Libro de Pedidos

Utilización del Libro de Pedidos

Transacciones implicadas en el Libro de Pedidos.

Actualizar Libro de Pedidos: ME01

Buscar en Libro de Pedidos: ME0M

Analizar  Libro de Pedidos: ME06

Visualizar Gestión obligatoria en Libro de Pedidos: ME03


Enlace al documento en PDF de 3 páginas:
https://drive.google.com/file/d/0B7qE39NUjKwWTDczdVdHQUFIak0/edit?usp=sharing

Registro Info

El registro info de compras como dato maestro de compras.

Estructura del documento del Registro Info.

Transacciones implicadas en el Registro Info.

Parametrizaciones para el Registro Info.

Tablas del Registro Info.

Visualizar en el Registro Info: ME13

Actualizar el Registro Info en Ofertas y Pedidos.

domingo, 24 de agosto de 2014

Verificación de facturas (ii)

Procesos de Verificación de Facturas.

Transacciones implicadas

Valoración contable en VF.

Facturación en Fondo: MIRA / MIR6.

Auto-facturación en VF: MRRL.

Plan de facturación en VF: MK02 /ME21N / MRIS

Documento en PDF de 7 páginas. Enlace: https://drive.google.com/file/d/0B7qE39NUjKwWSWRuajNSV25ya0E/edit?usp=sharing

Verificación facturas (i)

Procesos de Verificación de Facturas.

Transacciones.

Valoración contable en la VF.

Impuestos en Verificación de facturas: MIRO

Descuentos y Condiciones de pago en  VF: MIRO.

Desviaciones, tolerancias, reducciones, Bloqueos y liberación: MIRO / XK02 o FK02.

Parametrización VF (por Sociedad):

  • Claves de Bloqueo de Pago
  • Límites de Tolerancia
  • Grupos de Tolerancia
  • Costes No-Planificados (posteriores a Factura)
  • Facturas duplicadas
  • Diferencias de cambio


Costes Planificados en VF: MIRO

Costes No-Planificados (posteriores a Factura): Cargo, Abono, Descargo. MIRO

VERIFICACIÓN Logística Manual de Facturas:

  • Registro-Contabilización, Simula y Graba MIRO
  • Verificación de factura sin pedido MIRO
  • Retener una factura MIRO
  • Registro preliminar MIR7
  • Visualizar factura MIRO / MIR4
  • Anular factura MR8M
  • Resumen de facturas MIR6

Enlace a documento en PDF de 19 páginas



sábado, 23 de agosto de 2014

Procesos especiales de aprovisionamiento

Procesos especiales de aprovisionamiento:
  • SUBCONTRATACIÓN 
  • CONSIGNACIÓN
(VER TAMBIÉN TEMA DE Gestión de Stocks)

Enlace al documento PDF de 6 páginas en:
https://drive.google.com/file/d/0B7qE39NUjKwWVjMzTmxSQkwzTkE/edit?usp=sharing

Gestión de Stocks

Niveles de valoración de stock.

Tablas en la Gestión de Stock.

Parametrización:

  • Motivos de Movimientos (Clases de Movimiento)
  • Estrategia para determinación de Stock (opcional)
  • Centro (gestión de Stock por Centro) para permitir Stock negativo
  • Verificación de Disponibilidad
  • Pedido Automático
  • Migo
  • Pedidos de Traslado



Efectos de un movimiento de Mercancías, sobre el sistema SAP.

Estrategia de Determinación del Stock.

Tipos de stock (Indicador de Stock).

Documentos de material.

Clases de Movimiento del Stock (clave de 3 cifras).

Valoración

Disponibilidad

Transacciones implicadas en la Gestión de Stocks

Operaciones funcionales con la transacción MIGO:

  • entradas, 
  • salidas, 
  • devoluciones, 
  • anulaciones,
  • traslados
  • traspasos
  • reservas y traspasos de reserva

Documento PDF de 19 páginas




Gestión de Inventario

Documento en PDF de 9 páginas, que contiene los siguientes puntos:

Parametrización.
Gestión de stocks e inventario → Parámetros de centro (ver parámetros de inventario)
Gestión de stocks e inventario → Inventario (diversas Parametrizaciones, algunas las mismas que el anterior)
Gestión de stocks e inventario → Inventario → Inventario por muestreo (y cíclico)

Etapas en el  procedimiento de Inventario.

Inventario:  MI01 / MI21 / MI04 / MI07/ MMPV

Creación INVENTARIOS BATCH INPUT:  MI31

Gestión  INVENTARIOS BATCH INPUT: SM35

Grabación INVENTARIOS BATCH INPUT: SHDB /MM01


jueves, 21 de agosto de 2014

MRP

Enlace al tema del MRP para consumo, tanto desde el aspecto funcional como el de parametrización.
Contenidos teóricos y prácticos.


Maestro de proveedores

Enlace al tema del Maestro de Proveedores, tanto desde el aspecto funcional como el de parametrización.
Contenidos teóricos y prácticos.


miércoles, 23 de julio de 2014

Estructura y Organización: procedimientos.

Este Archivo en pdf, contiene:


  1. Estructuras organizativas en SAP ERP Materials Management
  2. Crear CENTRO
  3. Modificar CENTRO
  4. Asignar CENTRO a Sociedad
  5. Crear ALMACÉN en Centro
  6. Crear ORGANIZACIÓN de COMPRAS 
  7. Asignar ORGANIZACIÓN de COMPRAS a Centro
  8. Asignar ORGANIZACIÓN de COMPRAS a Sociedad
  9. Crear GRUPO de COMPRAS
  10. Resumen de Parametrizaciones
  11. Tablas del Sistema referidas a los niveles de Organización